在填写申报表时，需要在《附列资料（二）》中将金额和可抵扣进项税额分别记录在第8栏“其他”中。同时，这些金额和税额应该反映在主表的第12栏“进项税额”中。此外，《进项结构表》也需要精确填写，将本项的金额和可抵扣进项税额分别填入第30栏对应的列次。具体操作中，需要注意的是，《附列资料（二）》的填写会直接影响

对于当月发生的业务，需要在《附列资料（一）》和主表的相关栏目中进行详细填写。具体来说，《附列资料（一）》中需填报第8至12栏的具体数据，而主表中则需在第5、21、24、32、34栏填写“本月数”。在进行《附列资料（一）》的填写时，务必确保数据的准确性和完整性，特别是在第8至12栏，这些...

主表填写：第1栏（销售（营业）收入）：填写纳税人本期因销售货物、提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产取得的全部价款和价外费用，但不包括销售使用过的固定资产、免税销售额、出口免税销售额以及简易计税方法的销售额。第11栏（销项税额）：填写纳税人本期按适用税率计算并应缴纳的销项税额。...

一般纳税人的纳税申报表第25行的填写方法如下：如果上期申报表中第19栏次的应纳税额有数据：本期填写第25栏次的“期初未缴税额”时，应使用上期第19栏次的数据。如果没有上期的应纳税额数据：则无需填写第25栏次。第25栏次数据的生成：第25栏次的数据并不是直接填写的，而是在填写完第30...

以下是一个简单的实操案例，用于说明如何填写2024年一般纳税人及附加税费申报表：案例背景：某一般纳税人企业，本月销售额为100万元，销项税额为13万元，进项税额为10万元，其中农产品收购抵扣进项税额1万元，本期无进项税额转出，无服务、不动产和无形资产扣除项目，无税额抵减情况，附加税费按...

答案：一般纳税人纳税申报表零申报的填写方式如下：1. 申报表主表填写 申报表的销售情况明细表全部填写零。在本期实际抵扣税额一栏中填入公司本期可以抵扣的税额，以及本期认证专栏填写已认证的专用。若公司无实际业务，无需填写抵扣内容。同时需要在主管税务机关进行零申报审核，完成相关...

您好 一)填写顺序 一般纳税人按照以下顺序填写申报表: 1.销售情况的填写 第一步:填写《纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列; 第二步:填写《纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细).(有差额扣除项目的纳税人填写) 第三步:...

答：对于即征即退申报表如何填写，具体情况如下：1。填写附表一：在“全部征税项目”部分，按照对应的税率填写全部征税项目销售额的总数（为即征即退部分和非即征即退部分之和）。在“其中：即征即退项目”部分，按照项目分别填写即征即退部分的销售额。填好后，数据会自动反映到主表第1-3行。2....

一般纳税人纳税申报表的填写方法如下：明确申报表内容：销售额及应纳税额的计算：需根据企业实际销售情况，准确填写销售额，并按照相应税率计算应纳税额。扣税的计算：需填写企业可抵扣的进项税额，这包括从供应商取得的专用上的税额等，并计算应抵扣税额，得出实际应纳税额。进项税额的转出...

一、一般纳税人按照以下顺序填写申报表: 1.销售情况的填写 第一步:填写《纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列; 第二步:填写《纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)。(有差额扣除项目的纳税人填写) 第三步:填写《纳税申报表附列资料(一)》(...