质量职能分配表

公司质量职能分配表 GD1001-04

附录G QMS职能展开 分管 一级 二级 4.1 总要求 三级 4.1.1 建立文件化QMS 4.1.2 建立,实施,保持,改进QMS 4.2.1 制定文件编制计划 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 (1) 业务计划的控制 (2) 管理性文件的控制 (3) 技术性文件的控制 (4) 外来文件(包括法规法规)收集、控制 4.2.3.1顾客工程规范/标准的控制 4.2.4 记录的控制 4.2.4.1记录保存 部门 总经理 总经理 管理者代表 管理者代表 行政（安全）综合部 管理者代表 行政（安全）综合部 技术中心 技术中心 技术中心 配合/执行部门 管理者代表 管理者代表 企管（人力资源）部 企管（人力资源）部 企管（人力资源）部 企管（人力资源）部 行政（安全）综合部 营销中心 4 质量管理体系 4.2 文件要求 行政（安全）综合部 各相关部门 行政（安全）综合部 各相关部门 管理者代表 顾客代表 顾客代表 总经理 企管（人力资源）部 营销中心 营销中心 管理者代表 5.1管理承诺 5.2以顾客5.1.1过程效率的评审 5.2.1增强顾客满意 5.3.1制定质量方针 为关注焦点 5.2.2顾客要求确定并予满足 5.3质量方针 5管理职责 5.4策划 5.3.2质量方针沟通 5.3.3质量方针评审 5.3.4质量方针管理 5.4.1质量目标 5.4.1.1业务计划 5.4.2QMS策划 5.5.1职责和权限 5.5职责、权限和沟通 5.5.1.1质量职责 5.5.2管理者代表 5.5.2.1顾客代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.1.1质量管理体系绩效 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 管理者代表 管理者代表 5.6.1.2不良质量成本 5.6.2管理评审输入 管理者代表 管理者代表 财务部、质量保证部 企管（人力资源）部、行政（安全）综合部 各相关部门 5.6.2.1实际和潜在的市场失效分析及其对质量/安全/环境的影响 5.6.3质量成本的管理 5.6.4主持管理评审会议 5.6.5管理评审输出（报告） 营销中心、质量保证各生产部门门 部、设备保障（建设）部 财务部 总经理 总经理 管理者代表 管理者代表 公司质量职能分配表GD1001-04

附录G（续）

QMS职能展开 一级 6 资源管理 分管 部门 管理者代表 二级 6.1资源的提供 6.2.1总则 三级 6.1.1资源识别、提供 6.1.2资源使用与管理 配合/执行部门 企管（人力资源）部、财务部、设备保障（建设）部 6.2.2能力、意识和培训 6.2人力资源 （1）技术人员的上岗及在职培训 （2）操作工的上岗及在职培训 （3）检验和试验员的上岗及在职培训 （4）特殊工种人员的资格管理 （5）员工激励和积极性管理 6.3.1工厂、设施和设备的策划 （1）工厂的平面布置策划 （2）厂房建筑物的确定和提供 （3）厂房建筑物相关设施的维护 6.3基础设施 （4）过程设备确定、提供及维护 （2）计算机硬件、软件管理 （3）工作场所及相关设施维护 （4）支持性服务（供水供电、运输、通讯等） 企管（人力资源） 部 各用人部门 各用人部门 质量保证部 各用人部门 各生产部门门 设备保障（建设）部 各生产部门门 企管（人力资源）部 各生产部门门 设备保障（建设）部 设备保障（建设） 部 6.3.2应急计划 6.4.1工作环境 (1) 劳动安全生产 6.4工(2) 公共环境 (4) 环境保护 6.4.2生产现场的清洁

作环境 (3) 工艺环境 各生产部门门 设备保障（建设）各生产部门门 部 各生产部门门 公司质量职能分配表 GD1001-04 附录G（续） QMS职能展开 一级 二级 三级 7.1产品实现的总策划 7.1.1质量计划的制定和管理 (1)产品实现过程技术策划 (2)产品实现过程生产策划 7.1实现产品的策划 7.1.2接收准则 7.1.3产品/项目的信息保密 7.1.4产品和过程更改控制 7.2.1与产品有关要求的确定 (1)与产品有关的法律法规要求的确定 (2)与产品交付后的要求的确定 7.2与顾客有关的过程 7.2.1.1顾客指定的特殊特性 7.2.2与产品有关要求的评审 7.2.2.1确定顾客放弃评审 顾客代表、营销中心 营销中心、技术中心 技术中心、各生产部门门 技术中心 技术中心 技术中心 各生产部门门 技术中心 技术中心 技术中心 顾客代表 营销中心、顾客代表 7产品实现 营销中心、顾客代表 营销中心 质量保证部 分管部门 主要配合/执行部门 7.2.2.2制造可行性的评审 7.2.3顾客沟通 7.2.3.1计算机辅助设计数据的传递 7.2.4销售合同管理 顾客代表 客户服务部、技术中心、质量保证部 营销中心 财务部、计划物流部 7.2.5样品及有关信息的传送及监控 7.2.6货款回笼控制 7.2.7顾客细分，建立顾客档案 7.2.8开展市场预测，编制营销计划 7.3.1过程设计和开发的策划 技术中心 (1)项目小组负责人的确定 (2)项目小组成员的确定 (3)制定开发计划 7.3.2.1多方论证方法 7.3.2设计和开发输入 7.3.2.2制造过程设计输入 7.3.2.3特殊特性的管理 (1) 产品和过程特殊特性的识别 (2) 特殊特性的标识 7.3.3.2制造过程设计输出 7.3.4设计和开发评审 (1)确定设计和开发阶段的质量/成本/周期等衡量准则 (2)制造过程设计和开发的分析\\评审 (3)制定设计和开发评审概要结果的报告 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认 7.3.6.1确保与顾客设计和开发时间的同步 营销中心、各生产部门、计划物流部、质量保证部、供应部。 7.3设计和开发

公司质量职能分配表 GD1001-04 附录G（续） QMS职能展开 一级 二级 三级 7.3.6.2样件计划 (1)编制样件试制计划 (2)制定样件的技术要求 (3)制定样件控制计划 (4)样件试制 (5)样件检验和试验 (6)样件外包的技术指导 7.3.6.3产品批准过程 (1)确定生产件批准提交文件 (2)整理生产件批准文件 (3)向顾客提交生产件批准 (4)供方的生产件批准 7.3.7设计和开发更改的控制 7.4.1采购过程 分管 部门 技术中心 主要配合/执行部门 营销中心、各生产部门、计划物流部、质量保证部 7产品实现 7.3设计和开发 7.4采购 供应部 管理者代表、7.4.1.1确定所采购产品或材料的法规符合性 7.4.1.2供方QMS开发 (1) 供方选择、评价和开发 (2) 供方批准 7.4.1.3确保从顾客批准的供方处采购 7.4.2采购信息 (1)采购计划编制 (2)与供方沟通 (3)采购实施与控制 7.4.3采购产品验证 7.4.3.1确定进货产品质量的评价方法 7.4.3.2供方供货表现的监测 7.5.1生产和服务提供的控制 (1) 产品生产的策划和确认 (2) 产品生产控制 (3) 提供技术要求和文件 (4) 指导书编制、验证指导、控制与改进 (4) 使用适宜的设备 (5) 获得和使用监视和测量装置 (6) 实施监视和测量 (7)组织实施过程和产品放行 (8)交付组织与控制 7.5.1.1控制计划 (1) 控制计划的制定/更改/评审 技术中心 计划物流部 技术中心、质量保证部、 各生产部门门、质量保证部、 7.5生产和服务运作 各生产部门 7.5.1.2作业指导书 (1) 样件和试生产技术工艺文件的编制提供 (2) 生产技术工艺文件的编制提供 (2) 检验文件的编制提供 (3) 生产设备操作规程的编制提供 (4) 检验和试验设备操作规程的编制提供 7.5.1.3作业准备的验证 (1) 生产作业准备 (2) 作业准备的验证 7.5.1.4预防性和预测性维护 7 产品实现 7.5生产和服务运作 (1) 确定并标识关键过程设备 (2) 制定设备维护计划及项目内容 (3) 设备的维护保养 (4) 制定备件计划 7.5.1.5生产工装的管理 (1)工装的设计 (2)工装的制造、修理和更改 (3)工装的验收 (4)工装的周期验证 (5)工装的贮存管理 7.5.1.6生产计划 计划物流部 各生产部门门 设备保障（建设）部 各生产部门 技术中心 各生产部门 技术中心、部经理助理 各生产部门门 7.5.1.7服务信息反馈 (1) 组织产品交付后活动、提供优质服务 7.5.1.8与顾客的服务协议 7.5.2生产和服务提供过程的确认 (1)过程确认准则 (2)设备认可 (3)人员资格鉴定 7.5.3标识和可追溯性 (1)产品要素标识 (2)产品状态标识 7.5.4顾客财产 (1) 顾客的工程规范(包括知识产权)的管理 (2) 顾客所有的包装管理 (3) 顾客所有的生产工装的管理 7.5.5产品防护 (1)搬运防护 (2)包装保护 7.5.5.1贮存和库存 7.6监视和测量装7.6监视和测量装置的控制 7.6.1测量系统分析 7.6.3实验室要求 7.6.3.1内部实验室 7.6.3.2外部实验室 设备保障（建设）部 质量保证部 设备保障（建设）部 检测中心 质量保证部 各使用部门 各使用部门 总经理助理 计划物流部 技术中心 总经理助理、营销中心 质量保证部 各生产部门 技术中心 质量保证部、各生产部门 置的控制 7.6.2校准和验证记录(的管理) 8.1 总则 (1) 产品测量监控和改进策划 (2) 过程测量监控和改进策划 8.1则 8.1.1统计工具的确定 8.1.2基本统计概念知识(的培训) 8测量、分析和改进 8.2量 监8.1.3统计技术推广应用策划与管理 8.2.1顾客满意 (1) 外部顾客满意度的监测 (2) 内部顾客满意度的监测 8.2.1.1顾客满意度绩效指标的管理 8.2.2.1内部QMS审核 8.2.2.2制造过程审核 8.2.2.3产品审核 8.2.2.4内部审核计划(的管理) 8.2.2.5 内部审核员资格(的管理) 视和测总(3) 体系业绩的测量监控和改进策划 管理者代表 管理者代表 管理者代表 技术中心 质量保证部 企管（人力资源）部 企管（人力资源）部 各相关部门 总经理助理 营销中心 企管（人力资源）部 管理者代表 管理者代表 质量保证部 技术中心 总经理助理 各部门 企管（人力资源）部 企管（人力资源）部 8.2.3制造过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.2.4.1全尺寸检查和功能试验 8.2.4.2外观项目(的实施管理) 8.3.1不合格品控制补充—可疑产品的控制 (1) 不合格品评审纠正 8.3制 不(2) 不合格技术性问题处理 (3) 不合格采购产品处理 (4) 交付或使用后不合格的处理 8.3.2 返工作业指导书的编制提供 8.3.3 (向)顾客(报告不合格)信息 8.3.4 顾客弃权—顾客让步接收的管理 8.4.1（公司）数据的分析和使用 8.4.2 有关产品、过程测量、监控数据的8.4数收集与分析 8.4.3 有关顾客满意的测量、监控数据的收集与分析 8.4.4 有关供方数据的收集与分析 8.5.1持续改进策划 8.5.1.1质量管理体系的改进 8.5.1.2制造系统的改进 8.5进 改8.5.2 纠正措施 8.5.2.1解决问题的方法(的确定) 8.5.2.2防错 8.5.2.3纠正措施影响分析 8.5.2.4退货产品试验和分析 8.5.3 预防措施 据分析 合格控质量保证部 各生产部门门 检测中心 检测中心 质量保证部 各生产部门 技术中心 供应部 质量保证部 质量保证部 质量保证部 技术中心 顾客代表 各生产部门 营销中心 企管（人力资源）部 各部门 企管（人力资源）部 各生产部门 营销中心、客户服务部 质量保证部 各相关部门 企管（人力资源）部 管理者代表、质量保证部 管理者代表、质量保证部 各生产部门 顾客代表 供应部 管理者代表 管理者代表 各生产部门 管理者代表、质量保证部 管理者代表 技术中心 各生产部门 附录H

（规范性附录） 公司环境职能分配表

环境管理体系要素分级 一 级 4.1总要求 4.1.2建立、实施、保持、改进EMS。 总经理 4.2环境方针 4.2.1制定、传达环境方针 4.2.2环境方针公开、宣传 4.2.3环境方针管理 4.3规划 总经理 总经理 总经理 二 级 4.1.1建立文件化EMS 分管 领导 总经理 分管 部门 管理者代表 主要配合/执行部门 企管（人力资源）部 企管（人力资源）部 各相关部门 企管（人力资源）部 各相关部门 企管（人力资源）部 各相关部门 企管（人力资源）部 各相关部门 4.3.1环境因素识别、评价、确定、管理者代表 更新与管理。 4.3.2法规与其他要求收集与确定 管理者代表 4.3.3环境目标和指标 (1)建立环境目标和指标 (2)环境目标和指标实现统计 (3)环境目标、指标管理 4.3.4环境管理方案编制与控制 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 设备保障（建设）部 行政（安全）综合部 行政（安全）综合部 行政（安全）综合部 各相关部门 行政（安全）综合部 各相关部门 企管（人力资源）部 各相关部门 行政（安全）综合部 各相关部门 行政（安全）综合部 各相关部门 企管（人力资源）部 各相关部门 企管（人力资源）部 各相关部门 企管（人力资源）部 各相关部门 企管（人力资源）部 各相关部门 行政（安全）综合部 各相关部门 企管（人力资源）部 各相关部门 设备保障（建设）部 各相关部门 供应部 各相关部门 设备保障（建设）部 各相关部门 设备保障（建设）部 各相关部门 设备保障（建设）部 各相关部门 企管（人力资源）部 各相关部门 4.4实施和运行 4.4.1组织结构和职责 4.4.2培训、意识与能力 4.4.3信息交流 4.4.4环境管理体系文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 a)环境控制点建立与控制 c)供方和承包方沟通 4.4.7应急准备和响应 4.5检查和纠正措施 4.5.1监督和测量 (1)环境绩效的测量 (2)环境目标、指标实现程度的监测。 (3)有关运行控制 (4)有关法规法规遵循情况评价 管理者代表 管理者代表 设备保障（建设）部 各相关部门 行政（安全）综合部 各相关部门 设备保障（建设）部 各相关部门 设备保障（建设）部 各相关部门 企管（人力资源）部 各相关部门 企管（人力资源）部 各相关部门 4.5.2不符合、纠正和预防措施。 管理者代表 4.5.3记录 4.5.4环境管理体系审核 4.6管理评审 4.6.1判定管理评审计划,收集管理评审资料。 4.6.2主持管理评审活动 4.6.3管理评审结果追踪 总经理 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 各相关部门 企管（人力资源）部 各相关部门

附录I

（资料性附录）

ISO/TS16949：2002与 ISO14001：1996之间的对照 ISO/TS16949：2002 引言 总则 过程方法 与ISO9004的关系 与其他管理体系的相容性 本技术规范的目的 范围 总则 应用 引用标准 术语和定义 汽车行业的术语和定义 质量管理体系 总要求 总要求——补充 文件要求 总则 质量手册 文件控制 工程规范 记录控制 记录保存 管理职责 管理承诺 过程效率 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 质量目标 质量目标——补充 质量管理体系策划 职责、权限与沟通 职责和权限 管理者代表 顾客代表 内部沟通 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 1.1 1.2 2 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 4.2.4.1 5 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.1.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.2.1 5.5.3

ISO14001：2004 引言 1 2 3 4 4.1 4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.2 4.3 4.3.3 4.3.3 4.4.1 范围 引用标准 定义 环境管理体系要求 总要求 文件 文件控制

记录 资源、作用、职责和权限 环境方针 环境因素 法律、法规与其他环境要求 环境方针 策划 目标、指标和方案 目标、指标和方案 总要求 4.4.1、4.4.3 资源、作用、职责和权限 4.4.3 信息交流 附录I(续)

（资料性附录）

ISO/TS16949：2002与ISO14001：1996之间的对照 ISO/TS16949：2002 管理评审 总则 质量管理体系绩效 评审输入 评审输入——补充 评审输出 资源管理 资源的提供 人力资源 总则 能力、意识和培训 产品设计技能 培训 在职培训 员工激励 基础设施 工厂、设施及设备策划 应急计划 工作环境 产品实现 产品实现的策划 产品实现的策划——补充 接收准则 保密 更改控制 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 顾客指定的特殊特性 与产品有关的要求的评审 与产品有关的要求的评审——补充 组织制造可行性 顾客沟通 顾客沟通——补充 5.6 5.6.1 5.6.1.1 5.6.2 5.6.2.1 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.3 7.2.3.1

ISO14001：2004 4.6 管理评审 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力和培训、意识 4.4.1 4.4.7 4.4 4.4.6 4.4.6 资源、作用、职责和权限 应急准备和响应 实施与运行 运行控制 运行控制 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.6 4.3.1 环境因素 法律、法规与其他环境要求 运行控制 运行控制 环境因素 4.4.3 信息交流 附录I（续)

（资料性附录）

ISO/TS16949：2002与ISO14001：1996之间的对照 ISO/TS16949：2002 设计和开发 设计和开发策划 多方论证方法 设计和开发输入 产品设计输入 制造过程设计输入 特殊特性 设计和开发输出 产品设计输出-补充 制造过程设计输出 设计和开发评审 监测 设计和开发验证 设计和开发确认 设计和开发——补充 样件计划 产品批准过程 设计和开发更改的控制 采购 采购过程 法规的符合性 供方质量管理体系开发 经顾客批准的供方 采购信息 采购产品的验证 进货产品的质量 供方监测 7.3 7.3.1 7.3.1.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.3 7.3.3.1 7.3.3.2 7.3.4 7.3.4.1 7.3.5 7.3.6 7.3.6.1 7.3.6.2 7.3.3.3 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.1.3 7.4.2 7.4.3 7.4.3.1 7.4.3.2 4.3 4.4.6 4.5.2 4.3 4.4.6 4.5.2 4.3 4.4.6 4.5.2 ISO14001：2004 策划 运行控制 合规性评价 策划 运行控制 合规性评价 策划 运行控制 合规性评价 附录I(续)

（资料性附录）

ISO/TS16949：2002与ISO14001：1996之间的对照 ISO/TS16949：2002 测量、分析和改进 总则 统计工具的确定 基本统计概念知识 监视和测量 顾客满意度 顾客满意度——补充 内部审核 质量管理体系审核 制造过程审核 产品审核 内部审核计划 内部审核员资格 过程的监视和测量 制造过程的监视和测量 产品的监视和测量 全尺寸检验和功能试验 外观项目 不合格品控制 可疑产品的控制 返工产品的控制 顾客信息 顾客弃权 数据分析 数据的分析和使用 改进 持续改进 组织的持续改进 制造过程改进 纠正措施 解决问题的方法 防错 纠正措施影响 退货产品试验/分析 预防措施

8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 4.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.5 8.2.3 8.2.3.1 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.4 8.4.1 8.5 8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.2 8.5.2.1 8.5.2.2 8.5.2.3 8.5.2.4 8.5.3 4.5 4.5.1 ISO14001：2004 检查和纠正措施 监测和测量 4.5.1 内部审核 4.5.1 4.5.2 监测和测量 合规性评价 4.5.3 4.4.7 不符合、纠正与预防措施 应急准备和响应 4.5.1 4.2 4.3.3 监视和测量 环境方针 目标、指标和方案 4.5.3 不符合、纠正和预防措施