质量管理体系实施流程
步骤 1 涉及部门 步骤说明 系统操作 总经办总裁 总裁批准质量体系文件；并发布质量体系实施日 期。技术质量总监组织质量管理体系的实施 技术质量部质量经理制定质量体系实施计划,实施计划中要 质量经理 求每一项有明确的、详细的实施内容、完成时间、责任人，如何进行考核等；质量经理制订质量体系文件发放范围及发放清单。 2 3 技术质量部质量经理将质量体系实施计划、体系文件发放范 质量经理 围、体系文件发放清单提交总经理审批。 技术质量部总经理审核、批准实施计划、发放范围、清单； 总经理 如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定后由总经理审批如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定。。 4 5 技术质量部文件管理人员将体系文件按发放范围进行复制， 文档管理员 并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错 技术质量部文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部 文档管理员 门，并做好发放记录； 技术质量部文件管理人员将原本文件存档。 文档管理员 5.1 5.2 6 生产部 物各部门总经理组织内部员工对体系文件进行宣 资管理部采传，同时根据人员的不同层次进行质量体系文件购部 销售培训 部 网络工步骤 涉及部门 程部研究院等 步骤说明 系统操作 7 技术质量部质量经理协助各部门总经理对体系文件进行宣贯 质量经理 和培训。 技术质量部质量经理协助培训中心对各部门总经理进行体系 质量经理 文件实施培训。 技术质量部质量经理协助各部门总经理做好分层培训准备和 质量经理 分层培训 各部门质量经理根据公司总体实施计划，制定本 部门实施计划，实施计划中要求每一项有明确的、详细的实施内容、完成时间、责任人，如何进行考核等；质量经理根据本部门体系实施需要制定二级发放范围各清单。 7．1 7．3 8 9 生产部 物各部门总经理对二级发放文件范围各清单进行审 资管理部采批；如总经理审批不通过，则将二级发放文件范购部 销售围和清单返回质量经理处，重新制定后再由总经部 网络工理审批。 10 程部研究院等 文件管理人员将质量体系文件按发放范围进行复 制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错。 10.1 文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部 门，并做好发放记录； 10 文件管理人员将原本质量体系文件存档。 步骤 11 涉及部门 步骤说明 各部门质量经理组织实施质量管理体系 系统操作 11．1 技术质量部质量经理将实施计划根据内部、时间要求、进行 质量经理 分解 11．2 技术质量部质量经理将实施过程各项工作落实到责任人。 质量经理 11．3 技术质量部质量经理督促各责任人严格按质量体系文件操作 质量经理 11．4 技术质量部质量经理督促各责任人做好体系实施中各项记 质量经理 录，并进行检查。 11．5 技术质量部质量经理监控质量体系实施情况，发现偏差，及 质量经理 时进行修正。 11．6 生产部 物与公司技术质量部保持密切的联系，及时通报实 资管理部采施情况，与公司保持同步。 购部 销售11．7 各部门质量经理总结实施经验，对实施过程中出部 网络工程部研现的不符合现象采取纠正和预防措施，并进行跟究院等 12 踪。 技术质量部 质量经理协助各部门质量经理实施质量管理体系 12．1 技术质量部实施过程中出现任何偏差，质量经理必须与各部 质量经理 门质量经理共同分析原因，采取措施，进行修正。 12．2 技术质量部质量经理检查各部门实施计划，保持各部门实施 质量经理 质量管理体系的同步进行 12．3 技术质量部质量经理按计划规定对实施现场进行检查，发现 ３ / 6
步骤 涉及部门 质量经理 步骤说明 不符合时，协助各部门质量经理分析原因，采取纠正和预防措施 系统操作 13 质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理 对体系实施过程进行检查 13．1 生产部 物质量经理对体系实施的每一个环节进行不定期的资管理部采监督检查，并做好记录 13．2 购部 网络在监督检查中发现不符合时，协助该部门进行及 工程部时处理外，并向全公司进行通报，使其他部门引研究院等 起注意，采取预防措施。 13．3 各部门质量经理进行检查、审核时，除配合检查 外，还需给于必要的业务指导。 13．4 技术质量部各部门在检查中发现不符合时，质量经理要会同 质量经理 各部门进行现场分析，采取纠正措施，并协助对措施有效性的跟踪。 14．1 技术质量部体系正常运行4个月后质量经理可组织内部质量 质量经理 审核。 14．2 技术质量部由质量经理选用具有内审员资格的员工实施内部 质量经理 质量审核工作。 内审员 14．3 技术质量部内部质量审核小组按内部质量审核流程进行内部 内审小组 质量审核。 14．4 技术质量部内部质量审核结束后组织对审核结果的评价，对 内部质量审不符合项提出纠正措施要求，责成相关部门纠正 步骤 涉及部门 核小组 步骤说明 系统操作 14．5 技术质量部内部质量审核小组将内部质量审核报告送交技术 内部质量审质量部有质量经理进行审核。 核小组 15 技术质量部质量经理对内部质量审核小组上报的各部门内部 质量经理 质量审核报告进行审核并出据意见. 15．1 技术质量部质量经理根据各部门内部质量审核报告判断各部 质量经理 门内部质量审核情况是否真实反映该部门体系实施情况。 15．2 技术质量部技术质量部技术经理检查文件的规范与有效性 技术经理 15．3 技术质量部质量经理判断所发现的不符合项是否已采取了纠 质量经理 正措施及纠正措施是否恰当。 15．4 技术质量部质量经理确认各部门的内部质量审核有效的同时 质量经理 向技术质量总监提出组织公司内部质量审核要求，并首先提交技术质量部总经理审批。 16 技术质量部技术质量部总经理对质量经理提交的内部质量审 总经理 核要求进行审批 16．1 技术质量总如同技术质量部总经理同意质量经理提交的内部 监 质量审核要求，报技术质量总监批准。 16．2 技术质量总如果技术质量部总经理不同意，则返回质量经理 监 17 总经办 技术质量总监审核公司内部质量审核要求后批准 ５ / 6
步骤 涉及部门 步骤说明 如果总裁批准，由审核经理组织公司内部质量审 核 系统操作 17．1 总经办 17．2 总经办总裁 如果总裁不批准，返回技术质量部总经理处 18 技术质量部审核经理筹建审核小组，确定小组人数、组长 审核经理 19 技术质量部内部质量审核小组组长根据内部质量审核标准和 内审小组组资格选用审核员 长 19.1 技术质量部审核小组和审核员选定后由质量经理进行审查， 总经理 报总经理审批 技术质量部总经理对审核组成员进行审批 如果批准审核组 总经理 成立并开展工作,如果不批准,审核小组名单返还质量经理重新组织审核组 20 21 技术质量部审核组按内部质量审核程序实施审核 内部质量审核组 22 技术质量部内部质量审核报告及不符合项报告报技术质量总 技术质量总监、总裁确认体系的有效性 监,总裁 23 总经办总裁 总裁召开管理评审会、确认质量管理体系实施的 有效性