光伏电站专项质量检查大纲20160810

质 量 检 查 记 录

单位名称：****公司

工程项目：*****光伏发电项目 工程规模：**MW 检查机构：质量安全中心

质量专项检查记录

序号 检查项目 检查标准 一、项目部质量管理 项目部名称 项目部管理机构及岗位建管理机构与制度 立健全，有专（兼）职质量管理人员 项目部管理制度文件、办法

检查情况 备注 1.1 等建立齐全 1.2 项目合法性项目核准文件、规划许可证、 文件 环保相关的验收证书 土地使用证等齐全 项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得 第 1 页

1.3 项目部《光伏电站建设实施 期策划方案》已编审 《建设实施期策划方案》其《建设实施1.4 期策划方案》 中的质量目标符合公司目 标要求，管理措施、资源配置等符合项目管理要求 《建设实施期策划方案》已下达参建单位，作为参建单 位编制工程管理文件的基础 《工程质量编制《工程质量通病防治任1.5 通病防治任务书》并对施工、监理、设务书》 质量监督委1.6 托和监督报告 计单位下达 项目部与质量监督中心站 签订质量监督委托书 工程项目各阶段规定的监 督验收报告齐全 招标文件中项目质量目标 1.7 招标文件 及创优要求已明确 已按阶段性要求与参建方1.8 合同管理 签订合同，其中质量目标符合公司质量目管理要求，质第 2 页

量目标和创优要求已在合同中明确 项目部已按照公司的质量1.9 质量目标计目标计划开展工作，并将质 划管理 量目标要求下达各参建单位 项目部周质量例行检查工1.10 质量检查 作已开展，并下达责任单位 进行整改闭环，检查与整改记录齐全 1.11 质量例会 项目部按每周开展质量例 会，问题明确，记录齐全 项目部对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目 的技术交底有业主专业技术人员参加 1.12 技术交底 项目部参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、 新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底 技术交底的内容合适、确 切，具有全员签字 第 3 页

项目部已及时安排监理开1.13 展图纸会审工作，会审记录图纸会审 齐全 及时跟踪设计对图纸会审 的答复结果，下发参建单位 1.14 设计变更 按公司相关制度已对变更进行审核，相关附件及签字齐全 项目部已参与对于需要业 1.15 隐蔽工程验收 主参加的隐蔽工程验收 隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全 项目部已开展质量月等活 1.16 质量相关活动，会议记录齐全 动的开展 对参建单位下达质量月等 活动的要求及标准 项目部已开展质量工艺标相关质量文件、手册的学习 准培训学习和工作安排，记录齐全 项目部对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达，并按要求开展工作 第 4 页

1.17 项目部对主要设备（主变 等）已制定监造报告 设备材料（箱变、逆变器、汇流箱、盘柜、电缆、导线、1.18 设备、材料质量管理 变电设备等）现场的保管及存放符合厂家要求，并已向保管单位交底或做出要求。 设备开箱及其检验记录齐 全，文件资料存档完整 原材料质量证明文件和复 检试验报告齐全 项目部已将《光伏工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》下达参建单1.19 位，并要求参建单位遵照执影像资料 行 项目部影像资料齐全、分类分级明确，符合《工程施工 过程质量控制数码照片采集与管理规定》 1.21 质量事故报事故发生后，严格按照质量 告 事故处理流程开展工作， 第 5 页

质量事故报告清晰完整，事故处理相关文件齐全，存档完整 按要求组织各参建单位开1.22 单位工程完工验收 展单位工程完工验收，验收记录齐全 单位工程完工验收鉴定书 已签发存档 1.24 序号 其它 以上未涉及的质量检查事 项 检查标准 二、监理单位质量管理 检查情况 备注 检查项目 监理单位 名称 现场管理机构完善，符合《建设工程监理规范》，满管理机构及人员资质 足工程监理工作要求 总监理工程师及专业监理员与投标文件（或合同）相 2.1 符，总监理工程师经法人代表授权 第 6 页

各级监理人员资质证书齐全有效，满足所承担的建立项目 建立专业监理责任制，责任 2.2 管理制度 明确并落实到人 管理制度健全，并定制上墙 工程监理合2.3 同及委托手续 规范、明析、责权明确，签 字齐全 《监理规划》已编审，质量目标与合同相符，并按合同 和《建设单位工程监理规2.4 监理规划、范》有效执行 细则 《监理实施细则》已编审，质量目标与合同相符，并按 合同和《建设单位工程监理规范》有效执行 监理质量工2.5 作制度与程序 监理见证、旁站、巡视、平行检查等管理制度齐全，并 按合同和《建设单位工程监理规范》有效执行 第 7 页

已按要求对设计、施工《强制性条文执行计划》、《强 制性条文执行记录》等进行审批，意见明确 2.6 强制性条文严格控制“强制性条文”的执行管理 执行，坚决杜绝出现违反“强制性条文”的事实 根据设计、施工“强行条文执行情况”编制《强制性条文执行汇总表》， 根据合同和项目部下达的质量目标管理要求，将质量 目标传达各参建单位，并监2.7 质量目标管督参建单位执行 理 对施工单位合同、管理制度、文件等中的质量目标进 行复核，保证质量目标的一致性、和明确性 及时组织图纸会审工作，会 2.8 图纸会审 审记录齐全 及时与设计沟通，对图纸会 审的答复，及时以书面形式第 8 页

传发相关单位 2.9 2.10 2.11 设计变更 对发生的设计变更进行审核，相关附件及签字齐全 每周开展质量检查工作，质质量检查 量问题记录清晰、齐全，并落实整改闭环 质量例会 每周开展质量例会，问题明 确、记录齐全 监理工程师通知单意见明2.12 监理工程师通知单 确、规范，回复单及时、完整、齐全， 已建立 “通知单”和“回 复单”的管理台账 质量缺陷、问题已建立质量问题台账清单，记录清晰明2.13 质量问题台账 确 质量问题台账清单，应包括质量缺陷、问题、检查时间、 检查人、整改情况、闭环时间等内容 2.14 设备、材料组织设备、材料交接验收，质量管理 手续齐全 √ 第 9 页

对设备材料（箱变、逆变器、汇流箱、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场的保管及存放要求，已向保管单位交底或作出要求 设备开箱及其检验记录齐 √ 全 原材料质量证明文件和复 检试验报告齐全 2.15 相关质量文已对上级有关建设管理的件、手册的文件学习，并及时向设计、宣贯与学习 施工等单位宣贯传达 对施工单位技术交底记录进行检查，组织开展重要项目的技术交底 2.16 组织开展重要的涉及质量技术交底 安全的新技术、新工艺、新 材料等的应用对相关单位进行交底 技术交底的内容合适、确 切，具有全员签字 2.1隐蔽工程验按规范要求及时组织隐蔽第 10 页

7 收 验收，对不符合隐蔽条件的，禁止开展下道工序，并做好记录 隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全 积极组织上级要求开展的 质量月等活动，记录齐全 2.18 质量相关活及时对参建单位传达质量动的开展 月等活动的要求及标准，并 按要求和标准开展监理工作，做好活动记录 监理单位按公司《光伏工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》对参建2.19 影像资料管理 单位影像资料进行要求和管理 监理单位影像资料齐全、分类分级明确，符合《工程施 工过程质量控制数码照片采集与管理规定》 2.2对施工单位审查记录规范、有明确的审第 11 页

√ 1 的资质及人查结论，无违规行为 员资格审查 2.2对特种作业审查记录规范、有明确的审2 人员的审查 查结论，无违规行为 2.23 审批施工组织设计和各类方案措施 审批规范、监理意见明确，无违规行为 事故发生后，严格按照质量事故处理流程开展质量事2.24 质量事故报故救援工作 告 质量事故报告清晰完整，事故处理相关文件齐全，存档完整 应建立完善本单位文档管理，保证文档的真实和可检2.25 文档、资料索性 管理 对相关单位报审的方案、措施、记录、见证、试验等文件资料进行管理和保留 2.26 工程项目验收 按验收规程要求参加单位工程完工验收、整套启动试运验收、工程移交生产验第 12 页

√ √ 收、工程竣工验收，对验收提出的问题，整改闭环，整改记录齐全 2.27 序号 其它 以上未涉及的质量检查事 项 检查标准 三、施工单位质量管理 检查情况 备注 检查项目 施工单位 名称 现场管理机构完善，符合合 同要求，满足工程施工要求 项目经理及项目总工程师与投标文件（或合同）相符，3.1 管理机构及项目经理经法人代表授权 人员资质 项目经理具有注册建造师 执业资格证书 专业质量人员及各级管理人员资质证书齐全有效，满足所承担的建设项目要求 3.2 管理制度 质量管理制度齐全，并有效 执行 第 13 页

建立质量管理责任制，责任 明确并落实到人 各级管理岗位职责齐全，并 定制上墙 3.3 工程开工报工程开工报告已报审，签字 告 齐全 相关质量文已对上级有关建设管理的3.4 件、手册的文件学习，并按文件要求开宣贯与学习 展工作 质量相关活动的开展 积极参加上级组织开展质量月等活动，并按要求做好实施策划 合同已签订，并按合同要求 3.5 3.6 合同管理 开展施工和质量管理 施工组织设计、方案、措施等文件中质量目标明确，与 3.7 质量目标与计划管理 合同相符 质量管理计划已编审，质量目标按合同要求细化、分 解，质量管理措施完整，具有可操作性 第 14 页

设备、材料已交接验收，手 续齐全 设备材料（变压器、逆变器、现场设备材料质量管理 汇流箱、盘柜、电缆、导线、 3.8 变电设备等）按照厂家保管要求保存 设备开箱及其检验记录齐全，设备材料质量证明文件和复检试验报告齐全 3.9 特种作业人特种作业人员资质齐全有 员 效，并持证上岗 现场加工设备布置合理，负责人、职责、操作规程齐全，操作人员得到培训 3.10 现场机械与设备管理 现场特种吊装机械与设备已通过年检，证书齐全有效，机械车辆停放整齐美观 现场自建搅拌站已取得相关部门认证，配合比等已挂牌公示 3.11 计量工器具全站仪、经纬仪、（电子） 管理 水准仪、塔尺、钢尺等建立第 15 页

台账，并通过检验部门校验，报告齐全有效 混凝土（砂浆）试件、坍落度筒、温度计等齐全，满足施工要求 《施工组织设计》已编审，签字齐全并符合要求，其中 目标、控制措施、资源配置等满足工程建设需要 参照《电力建设施工质量验收及评定规程》的要施工单位施（DL/T5210.1-2005） 3.1组、方案、求，已编审《施工质量验收2 措施、计划、及评定范围划分表》，划分等技术文件 合理，签字齐全 施工方案、（季节性）措施已按工程进度及时报审，目标和控制措施等符合要求 根据质量管理要求，已编审《工程质量通病防治措施》，并有效执行 第 16 页

检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程质 量验评记录齐全，符合项目划分要求 根据《建设工程质量管理条例》等的相关内容编制《强制性条文执行计划》、《强3.13 并通过强制性条文制性条文执行记录》执行管理 审批 严格执行“强制性条文”，无违反“强制性条文”的事实 施工测量记录、沉降观测记3.14 录、重要工序交接记录、混施工记录 凝土浇筑通知单、生活给水管道的冲洗消毒记录等齐全有效 已按工程要求，对操作人员 3.15 技术交底 等进行技术交底 技术交底的内容合适、确 切，具有全员签字 第 17 页

认真检查设计图纸，对设计3.16 图纸会审 问题或不明之处进行汇总， 积极参加图纸会审工作，会审记录齐全 3.17 设计变更 设计变更（单）按要求报审，相关附件及签字齐全 在自检合格的基础上，按规范要求及时申请工程隐蔽验收 3.18 隐蔽工程验收 地基验槽、钢筋、地下混凝土结构、地下构筑物防水、防腐、防雷接地、电缆、抹 灰砌体、钢结构及装饰装修基层的隐蔽验收记录真实、齐全、有效。 3.19 三级自检验收 建立三级自检验收制度，并有效开展三级自检验收，验收记录齐全 每周按要求开展质量检查质量检查 工作，对提出的质量问题按要求落实整改 3.20 第 18 页

原材料（钢筋、混凝土、水泥、塔材、导线等）质量证 明文件、出厂合格证和试验报告齐全有效 建立钢筋、混凝土、水泥、塔材、电缆、导线等主要原 3.21 台账记录真现场原材料材料跟踪台账，管理 实、有效、可追溯性强 现场物料采用定置管理，标示明确、有防雨、防晒、防 潮等保护措施，未发生生锈、损坏及报废等 无使用国家技术公告中明 令禁止的技术、材料和产品 按要求对钢筋、回填土、混3.22 材料取样与保养 凝土等原材料取样，见证记录齐全 混凝土试块（标养）符合要 求，建立专门的养护室 3.23 试验报告 地基承载力试验报告及桩 基检测报告齐全有效 第 19 页

混凝土、砂浆试验报告，钢筋焊接、机械连接和钢材试验报告齐全有效 螺栓强度或扭矩系数试验及重要构件强度试验报告齐全有效 防水、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告齐全有效 土工击石、土(石)方回填试 验报告齐全有效 灌浆料、胶泥、涂料试验报 告齐全有效 混凝土拌和用水试验报告、灌浆料、混凝土强度评定齐全有效 钢结构施工技术规范规定 的型钢复检试验报告 饮用水水质检验报告、室内 环境检测报告齐全有效 混凝土结构实体强度报告 （同条件养护试块）、钢筋第 20 页

保护层、楼板厚度测试报告齐全有效 项目移交前和移交后的沉降观测技术报告和记录齐全有效 主变、断路器、蓄电池及无功补偿设备等一、二次设备试验报告齐全有效 其它施工试验报告。 3.24 基础测量 基础测点和测量规则符合 设计要求，记录齐全 建立专业质量技术标准动态管理清单，标准和规范符 3.25 专业质量技术标准动态管理清单 合现行行业要求，无过期、错误标准 质量缺陷、问题已建立质量问题台账清单，记录清晰明 3.26 质量问题台确 账 质量问题台账清单，应包括质量缺陷、问题、检查时间、检查人、整改情况、闭环时 第 21 页

间等内容 对于监理及业主方提出质量问题和通知单等应及时整改闭环、并回复 事故发生后按事故处理要3.28 质量事故处理 求及上级指示参加质量事故救援工作 质量事故涉及的文件、报告 3.27 质量问题回复 等保存完整 施工单位技术文件、试验报3.29 文档、资料告等文件资料按档案管理 管理 要求进行管理和保存，检索性强，并有文件收发记录。 施工单位影像资料齐全、分3.30 影像资料管类分级明确，符合公司《光 理 伏工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》 机组、设备规格型号、技术3.32 单位工程完性能指标、技术说明、试验 工验收 记录、合格证件、安装图纸、备品配件和专用工器具及第 22 页

其清单符合要求 各分部工程验收记录、报告及有关施工中的关键工序 和隐蔽工程检查、签证记录等资料齐全 施工单位项目经理及主要管理人员参加验收，对验收 提出的问题和缺陷已整改闭环 3.36 序号 4 施工单 其它 以上未涉及的质量检查事 项 检查标准 检查情况 备注 检查项目 建筑工程施工质量及工艺 位名称 基底平整、覆土清理干净、 无超挖等缺陷 4.1 土方工程 基础回填土材料符合设计要求，回填土上表面低于原始地面、未出现夯实、沉降、 第 23 页

裂缝等 建构筑物无不均匀沉降超标、倾斜、有害裂缝、渗漏水等缺陷 钢筋接头连接、绑扎、间距、 混凝土结构除锈等符合规范要求 模板材料坚固、表面洁净、（包括框架支设牢固，拼接处缝隙处理满足施工和规范要求 结构、箱变美观，混凝土搅拌、振捣等符合规逆变器基范，无带水浇筑混凝土、砂石中混有杂物等违规行为 础、线路基混凝土养护符合规范要求 础等） 混凝土结构表面无严重的蜂窝、麻面、色差、胀模、边角不方正、棱角不顺直等缺陷 基础防腐涂刷符合设计要求 墙体砌筑灰缝均匀饱满、砌块完整， 4.3 砌筑抹灰工抹灰基层处理符合规范，防裂措施网钉挂符合要求 程 墙体抹灰平整光洁、无起砂空鼓、裂缝等缺陷 4.4 4.5 门窗工程 屋面工程 门窗安装牢固、开启灵活、美观、符合规范要求 4.2 屋面基础处理符合规范要求，防水层铺贴搭接、方向、 做法符合规范要求 第 24 页

屋面蓄水试验满足24小 时，无渗漏现象 雨落管安装牢固美观，无损 害 建筑地面地砖、吊顶板、墙砖施工符合规范要求，未出现不对称、接缝宽度不一致等 4.6 建筑装饰装墙体涂料美观，无色差、起修 皮、流缀等现象 卫生器具、开关、插座安装牢固、相对地砖或墙砖对称、美观等 电缆沟整体施工美观，沟内无明显积水、存在施工遗留物 4.7 电缆沟 沟盖板平整，无裂缝、毁损等质量缺陷 接地扁铁焊接满足规范要求 沟盖板图案体现公司文化 设备及构支架基础表面平整美观、无二次抹面 未实现无垫片安装、设备底座与基础间存在明显间隙 4.8 设备基础 钢筋和地脚螺栓规格、安装符合设计要求 保护帽与主材结合紧密、平整美观 卵石铺设及铁篦子安装符合设计及规范要求 第 25 页

4.9 4.10 4.12 4.13 站内道路 清水墙 平台栏杆 所区道路平整美观，无裂缝、严重污染、脱皮、起沙现象 清水墙砌筑灰缝宽度一致、无明显色差、垂直度、平整度、砂浆饱满度符合规范要求 扶手栏杆安装牢固，接地可靠，高度符合规范要求 灯具、配电盘等安装整齐美观，符合规范要求 建筑电气 光伏组件安装情况；光伏逆变器安装情况；光伏支架安装情况；电缆走线、布线；电缆连接和汇流箱连接；光伏系统朝向和位置 4.14 光伏组件、光伏组串极性与开压测试；汇流箱、逆光伏组串工作电流测试；光变器 伏组串短路电流测试； 光伏组件热成像测试检查；站内电气连接热成像测试检查；光伏电站接地连续性测试；光伏阵列绝缘强度测试；光伏逆变器功能测试；第 26 页

光伏组件功率测试； 光伏组串功率测试 4.15 4.16 接地 测量控制点、沉降观测点 场地平整4.17 （升压站、光伏区、线植被已按环评方案恢复完整 路杆塔） 屋面、清水墙、平台、楼梯扶手、爬梯、门窗、散水、台阶内外装修等施工工艺应符合设计要求 以上检查项未涉及到的工程项目或部位 接地扁铁埋深、焊接满足设计规范要求 测量控制点设计规范，防护完好，标识美观 场地标高符合设计要求，场平处理规范美观 4.18 4.19 序号 5 外观工艺 其它 检查项目 检查标准 电气安装质量及工艺 检查情况 备注 施工单 位名称 5.1 原材料 装置性材料出厂合格证等质量证明文件齐全（复印件第 27 页

要求有销售单位章），原材料按规定送检 设备无渗漏油现象，瓷件无损伤、裂纹等 5.2 设备安装 设备、控制柜、端子箱等设备无油漆脱落、起皱、流痕、 施工原因划伤等缺陷 户外设备无裂缝、油渍、污染、损坏等现象 5.3 防雷接地 接地网及接地引线截面、搭接面积、埋深、焊接、防腐、 接地极数量等符合设计或施工规范要求 接地网外露部分的连接可靠，标识齐全明显，便于检 测测试 防雷接地电阻不得大于4Ω 电缆保护管敷设牢固、整齐，室外低压电缆无外露，接地和防腐符合规范 电缆排放整齐，层次分明，弯曲方向一致、美观，电缆固定牢靠，标志齐全清晰 防火涂料涂刷层数、长度、符合设计要求，防火堵料工艺美观、不透光亮 通讯线缆捆扎整齐、二次接线整齐，线帽、电缆标牌清晰、正确、整齐，备用芯处理合理。电缆铠甲层、屏蔽层接地牢固可靠，屏柜接地符合设计及反措要求 盘柜安装排列整齐，盘面垂直度、平整度和盘间间隙符合规范要求，固定牢靠，色泽统一，盘柜开门方向一第 28 页

5.4 电缆敷设 5.5 二次接线 5.6 盘柜安装 5.7 电气一次设备试验报告 5.8 电气二次设备调试记录 致，柜面平直无凹陷，柜门开闭无障碍，盘柜及柜门接地可靠 主变、互感器、断路器、隔离开关、开关柜、无功补偿装置、箱变、避雷器等一次设备的合格证及专项试验报告齐全、接地电阻值符合设计 监控、远动、测控、保护、故录、故障信息、保安、直流、计量、UPS、GPS等单元以及各元件保护等二次设备的合格证及调试记录报告齐全 螺栓质量证明和检查报告齐全 螺栓紧固工艺正确，紧固力矩符合设计要求，记录齐全 螺栓、螺母外表无污染、损伤 扭矩扳手、张拉器检定合格、有效 5.9 螺栓连接 5.10 5.11 5.12 金属构件 设备和构支架金属部分无锈蚀 紧固件无松动、实现无垫片安装 基础护坡或堡坎应牢固可靠，整齐美观；排水沟、挡土墙符合设计要求 保护盘柜前后盘眉贴双调度编号标牌。盘柜及柜内设备、开关和保护压板等标识、标牌统一、齐全、规范名称的确定要符合调规的第 29 页

防护设施 观感质量 规定 通讯线缆绑扎整齐，二次接线整齐、规范， 平台、楼梯、栏杆稳固、工艺良好 电缆层设置等电位铜网，铜网按屏柜布置方向布置，首尾相连形成网状结构，构成等电位的铜网的铜排截面不小于100mm2，等电位铜网必须用至少4根以上、截二次等电位面不小于50mm2的铜排网 （缆）与变电站的主接地网在电缆竖井处可靠连接，连接处有明显的标识 盘柜、端子箱内接地铜排的设置和与等电位网的连接应符合反措的要求 其它 以上检查项未涉及到的工程项目或部位 5.13 5.14 序号 6 检查项目 检查标准 检查情况 备注 线路安装工程质量及工艺 施工单位名称 塔材型号符合设计要求,主材弯曲满足规范要求，塔材无明显加工缺陷 施工过程塔材未受到破坏（磨损等），组装后塔材未出现结合不紧密（紧固第 30 页

6.1 铁塔工程 后） 铁塔螺栓、防卸装置、脚钉安装规范、美观 架线后，转角、终端塔塔顶不应偏向受力侧 直线杆塔结构倾斜允许偏差符合标准 引流线呈近似悬链线状自然下垂 导（地）线弧垂偏差符合标准，相导线同相子导线的弧垂偏差符合标准 6.2 架线工程 导线无明显加工缺陷（磨损、外层接头等） 施工过程中导线保护措施完备 导地线压接工艺规范、美观 防振锤及阻尼线安装符合标准，无移动，扭转现象 间隔棒结构面与导线垂直，安装偏差符合要求 接地电阻值符合设计要求 6.4 接地装置 接地体及引下线（深度、焊接质量等）符合要求、安装美观 基础护坡或堡坎应牢固可靠，整齐美观；排水沟、挡土墙符合设计要求 标识、标牌统一、齐全、规范 6.3 附件安装 6.5 6.6 防护设施 观感质量 第 31 页

6.7 其 它 检查人 以上检查项中未涉及到的工程项目或部位 第 32 页