附表5
天津市海河
工程名称：序号检查项目12资料目录与组卷检查内容工程资料总目录编制工程资料组卷、编码、成册资料部分 控制要点
3前期审批与工程前期审批及验收手续验收原材料、构配件出厂质合格证、出厂质量证明书量证明文件及复检报告出厂检验报告、型式检验报告原材料、构配件出厂质现场复检报告量证明文件及复检报告工程施工、试验及验收记录工程检（试）验、检测、观测报告单位（子单位）工程质量验收记录工程质量验分部（子分部）工程验收记录收记录分项工程质量验收记录检验批质量验收记录4567101112市海河杯优质结构认定 资料部分 控制要点表控制要点总目录中编制说明内容翔实、案卷内容清晰、分卷合理规范、页次准确、检查便捷。组卷合理、编排有序；目录与备考表填写、签字、日期齐全；案卷编码规范、正确；成册装订、裱糊及厚度规范正确。1.前期手续：工程立项批复文件、用地规划许可证、工程规划许可证、设计文件审核2.室内环境验收、防雷验收合格证、消防验收合格证、电梯使用合格证、规划验收合格证、档案预验收合格证、竣工验收报告、水质验收合格证、竣工备案通知书等，齐全完整，时间正确。合格证、出厂质量证明书应为原件，文字、印章等必须真实、清晰容易辨认不得伪造，工程名称、代表数量、进场批量、进场时间、使用部位、技术参数等内容，齐全完整、时间正确。检验报告中文字、印章等必须真实、清晰、容易辨认不得伪造，检验报告中工程名称、原件存放处、复印时间、经办人等标注齐全；技术参数等内容。齐全完整、时间正确。复检报告应为原件，文字、印章等必须真实、清晰、容易辨认不得伪造，见证取样手续完备，送检及时复检报告时间正确，代表批量与现场进场数量相符，复检批次符合规范要求，检测项目齐全符合规范及设计要求、结论合格。记录内容、数据、时间等必须真实、翔实符合规范及设计要求，各相关单位验收、签字齐全，字迹清晰容易辨认。报告应为原件，文字、印章等必须真实、清晰、容易辨认不得伪造，检测项目、部位、批次、频次等符合规范及设计要求，结论合格。验收记录中分部工程、质量控制资料核查、安全和使用功能资料核查、观感质量检（抽）查的项目及结论满足规范及设计要求。参加验收的各单位代表签字、日期、印章等齐全、清晰有效。验收记录中分部工程、质量控制资料、安全和功能检验报告、观感质量验收等项目数据、验收意见符合有关标准、规范等要求。参加验收的各单位代表签字、日期、印章等齐全、清晰有效。验收记录中所包含检验批齐全，无遗漏部位。施工、监理单位检查、验收结论、签字、日期等合格齐全，清晰有效。验收记录中各子项填写正确、规范与施工现场一致，符合规范及设计要求，施工、监理及各相关单位检查、验收结论、签字、日期等合格齐全，清晰有效。自查情况备注