样机制作管理规范

 *********有限公司 文件名称 文件编号 版本号 修订内容 样机制作管理规范 修订日期 序号 No. 版本 1 2 3 修订人 4 5 6 7 8 9 10 11 品管部 会签 部门 生产部 销售部 分发 部门 品管部 技术中心 生产部 采购部 仓库 制定 技术中心 部门 制 定 审 核 批 准 1目的 为有效控制样机制作的全过程，使样机制作顺畅，样机管理合理、规范，特制订本规范。 第1页 *********有限公司 文件名称 文件编号 版本号 样机制作管理规范 2范围 适用于公司所有样机的制作。包括：合同样机、研发样机（含测试、跑合、老化）。 3职责 销售商务部---负责提供合同样机涉及的需求信息，填写《样品申请表》，给出信息输入及相关要求。 技术部门---若样机为研发样机，技术部门需负责填写《样机制作申请单》。负责样机方案设计，组织样机加工前评审，编制样机附件资料，并在加工过程中指导样机制作，根据要求指导样机测试，相关工作完成后组织样机评审。研发样机由技术部门负责保管。涉及到样机测试、老化、跑合等项目的，按照《产品试验管理办法》执行；若样机为合同样机，根据合同评审结论制作样机；合同样机为常规产品时，可不下发样机跟踪报告。 品管部---负责样机制作过程跟踪及监控，并及时填写跟踪报告。对于常规产品样机，品管部需按要求完成检测，测试等执行工作，对于研发样机，品管部负责样机制作过程检验以及基本电气要求检验，样机的性能、效率、匹配性由样机负责人负责。样机各节点由品管确认后通知样机设计师组织相关工作。过程中做好记录。品管负责制作及整改过程的质量，追踪评审结果。 生产部---负责样机生产及样机问题的反馈，按要求进行加工及相关发运。 采购部---负责样机涉及配件及供应协调。 仓库---负责研发样机和合同样机出入库。 4管理内容 4.1样机制作的输入 4.1.1 合同样机由商务部根据项目需求制作《样品申请表》，样机负责人根据《样品申请表》编制样机资料； 研发样机由技术部门根据研发需求制作《样机制作申请表》，执行审批流程。 4.1.2 技术部门样机负责人组织有关人员对样机输入资料进行技术评审，对其不完善、含糊或者矛盾的要求作出澄清和解决，确保样品制作输入信息满足制作要求。 4.1.3技术部门需每月月底，向生产提出下月需生产样机的相关信息。 4.2 样机制作前评审 样机设计师组织样机加工前评审，以确保满足输入要求，同时使各职能部门根据《合同（研发）评审执行表》明确各自工作内容，若评审时，生产未反馈样机完成时间，样机负责人1个第2页 *********有限公司 文件名称 文件编号 版本号 样机制作管理规范 工作日内跟踪生产反馈样机完成时间，生产仍未反馈完成时间，样机完成时间按技术要求时间完成。 4.3 样机制作的输出 样机负责人根据《样机制作申请表》，制定计划并开展样机制作工作，并编制相应的样机制作输出文件。 包括：a、采购资料；b、生产及附件资料；c、《合同执行表》；d、《样机跟踪报告》 4.4样机制作及跟踪 4.4.1生产部按要求进行样机加工生产，样机加工中的所有问题由生产反馈，品管部跟踪。 4.4.2品管QC跟踪样机加工过程中质量状况，将过程中发现的问题记录在《样机跟踪报告》中，并签字确认。 4.4.3样机加工完成后，品管QC参照《样机跟踪报告》中技术部门给出的检验要求进行检验，并将检验结果记录在《样机跟踪报告》中。 4.5 样机的评审确认 4.5.1样机检验完成后，品管QC立即将样机跟踪报告及样机信息反馈样机负责人，且与样机负责人确认填写内容清晰明确，由样机负责人组织相关部门对加工生产的样机进行评审确认，可为生产完成后现场确认，或另行组织评审确认。 4.5.2技术部门样机负责人综合实物样机状况及各相关反馈的问题点，将评审及确认的意见结论记录在《样机跟踪报告》中，并签字确认。 4.5.3样机完成生产的1个工作日内，品管QC将纸档《样机跟踪报告》提供至样机负责人。 4.6 样机管理 4.6.1样机未评审前，样机由样机负责人保管。 4.6.2合同样机和研发样机评审确认合格后，样机负责人在《样机跟踪报告》中，签字确认后，按产品入库流程入库。 4.6.3技术部门领用研发样机后，需对保管的研发样机建立台账。 4.6.4样机负责人负责对申请机器的保管，报备技术中心样机台账管理人处，并每月检查确认机器的状态，有新增样机需及时申请更新样机台帐； 4.6.5样机入库或领用后，技术中心文员统一保留《样机跟踪报告》 、样机管理台账等相关资第3页 *********有限公司 文件名称 文件编号 版本号 样机制作管理规范 料。 4.6.6研发样机处理的方式包括：报废、返修成正品、返修成等外品、拆零处理。研发样机制作必须要有明确的研发开发项目背景作为支撑，样机的后续处理方式，必须在样机策划阶段就要经过样机评审确定，并由部门负责人审核、分管副总审批确认；对于处于初始研究阶段或者样机策划阶段经调查确实暂不能给出明确处理方式的样机，经部门负责人审核、分管副总审批后，可先进行样机制作，但样机的后续处理方案必须要在样机测试研究验证完成之前明确，并通过审批、审核。 研发样机由样机负责人（含开发工程师、研究所、电气工程师）根据产品的具体情况出具后续处理方案并负责完成审批流程。 4.7样机制作管理流程图 第4页 *********有限公司 文件名称 文件编号 版本号 样机制作管理流程样机制作管理规范 流程图责任部门输出及说明1.合同样机，由样机负责人，根据合同评审结果，将其转化为样机制作的输入，设计样机制作方案2.研发样机，由样机负责人根据研发要求，转化为样机制作需求，由样机负责人输入准确信息，设计样机制作方案1.样机负责人确定样机加工及样机方案的可行性分析；2.技术支持、工程、销售对样机方案是否满足客户需求进行分析、评审；3.评审后，样机负责人编制《样机制作申请表》样机制作信息输入NG商务、技术部门样机方案评审工程部、销售工程部、销售部、技术部门部、技术部门OK技术部门、品管、采购、生产样机制作评审1.样机负责人为确保满足样机输入要求，编制《合同（研发）评审执行表》2.各部门参与评审，并根据《合同（研发）评审执行表》明确各自工作内容；样机生产资料的编制、下发技术部门样机负责人负责编制样机生产资料，并输出《样机跟踪报告》，下发生产、品管、仓库1.生产车间根据技术资料要求完成样机的生产，生产过程中的 所有问题由生产反馈，品管跟踪。2.品管QC跟进样机生产过程，与生产人员确认并记录过程中的问题，并在各节点完成检验后，填写《样机跟踪报告》，存在疑问的问题及时反馈到样机负责人；3.样机负责人跟进样机生产节点，并及时处理过程中反馈的问题；样机生产及过程跟踪生产、品管、技术样机（实物）评审技术部门、生产、品管1.品管在样机完成后，立即将信息通知样机负责人，并提交《样机跟踪报告》，由设计师组织对样机进行评审；样机入库及领取保管财务（仓库）、技术部门1.合同样机验收合格后办理出入库手续；2.研发样机，由技术部门直接领取。技术部门样机制作完成1.样机最终完成后，样机负责人结合《样机跟踪报告》修改样机过程中的相关问题点及解决方案2.将最终的样机生产相关资料存档（如：样机制作申请表、样机跟踪报告、生产资料等） 5 相关附件 无 第5页 *********有限公司 文件名称 文件编号 版本号 样机制作管理规范 6记录 样机制作申请表 样机跟踪报告 研发样机管理台账 样品申请表 第6页