工艺纪律检查报告
一、 检查表与考核表
序号 检查 项目 标准分 5 文件和 资料 5 检查内容 结 果 否 否 否 否 否 否 否 否 否 实被检查人 得分 综合得分 5 3 5 5 3 5 4 3 3 4 2 3 5 5 3 2 5 3 2 3 73 1. 工艺文件是否齐全、破损、 看不清，是否理解和被执行？ 2. 工艺文件是否符合现场加工， 是否有指导性？ 4. 生产现场的记录表/跟件单是否齐全且是否记录及时、完整？ 1. 设备是否按规定进行定期维护， 是否正确填写记录？ 1 5 3. 作业流程是否清楚？ 5 5 2 设备和 工装 5 2. 工位器具是否按要求配备？ 5 3.工装夹具是否定期保养？ 5 1. 是否按要求进行自检，检验方法 是否正确？ 3. 出现不合格时的流程是否熟悉， 是否会调整程序或夹具？ 4. 操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否规范？ 1. 产品标识是否清楚，产品区域 是否清楚不易混料？ 5 2. 是否进行了首检？ 3 生产 5 5 4 物流 5 5 1. 检具是否齐全，有效？ 5 2. 产品是否有明确的检验状态？ 5 检验 3. 质检员是否认真执行首检、巡检、5 专检，检验标识清晰，检验记录完整，检验设备齐全 5 1. 现场是否有脏物、水渍等？ 6 区域6S 5 2. 产品放置是否整齐？ 5 3. 产品是否按规定标识区分放置？ 7 安全 生产 5 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 5 2. 是否知道设备安全操作规程？ 安全防护设备是否正在使用？ 机加分厂 被检查工位 整改项目及完成期限 整改措施及完成情况 负责人： 日期： 负责人： 日期： 二、 公司设立工艺纪律检查组，负责组织日常工艺纪律检查考核工作
检查组由下列人员组成： 组长：生产部门经理
组员：研发中心工艺室、精益办、动力设备组、物流部、计调组、质保部、机加分厂和装配分厂各班组长，其中工艺纪律检查组长负责工艺纪律执行率的确定，并协调各部门工作；工艺室负责工艺纪律检查的组织和实施；人力资源部和财务部负责考核结果的执行和实施；各有关部门负责工艺文件的监督执行，并对工艺文件提出建议和改进措施。
三、 检查所反映的基本情况
标准分区域6S15%安全生产10%文件和资料20%设备和工装15%生产20%文件和资料设备和工装生产物流检验区域6S安全生产201510502018201512125151513101035标准分实得分生产物流文件和资料设备和工装检验区域6S检验15%物流5%
安全生产 图表1 图表2
从检查表中的评分数据可得上述数据图表，图表1为评分构成基础，图表2为实际评分，图表中分析“生产”、“物流”和“安全生产”三项得分低，这都是每次工艺纪律检查的弱项，是我们今后要努力改进的方向。其次是“区域6S”，做得好的是“文件和资料”、“检验”和“设备和工装”这三项，这希望我们以后保持这一水平、再接再厉地做好这三项。
在现场拍摄一些图片来展示所要反映的这些基本情况：
工艺纪律检查图片及所反映的问题 图片\\反映的问题 图片\\反映的问题 棒料没有堆放在专用毛坯区，叶轮动平衡标牌也处在标识区内
工作现场有油污 第3页/共计11页
工具架上量具、劳保用品和生产图纸堆放在一起，没有定置摆放在各自的区域内 操作设备时赤臂，带手套，会带来安全隐患 新机床上有灰尘，没有保持清洁状态 设备状态不良好，没有定期保养 通用夹具和其它废品摆放在一起，没有分类存放 第5页/共计11页
装配分厂工具和零件混放在一起
待装箱件没有封存，和装箱件混杂在一起 四、 检查结果分析
1、生产现场产品标识不太清楚，成品，半成品，已检品，未检品未分区存放 2、工具箱、工具柜脏污，工具、刀具、夹具、量具未定置摆放 3、操作人员安全意识不高，操作设备时未穿工装 4、生产现场有一些油污、积水
5、质检员没有定期检查加工好的零件，工人也没有正常开展三检(首检、自检、互检) 6、 公司工艺文件不规范、格式不统一，文字叙述不专业，工序、工步不太清晰 7、因为工艺文件内容有点“牛头不对马嘴”，指导性不强，导致操作人员基本不按照工艺文件执行，凭自己的经验来加工零件
主要原因是研发中心工艺人员工作经验不足，没有深入实践，到生产车间现场了解、发现并解决所出现的工艺问题，没有对一些老的生产工艺进行改进完善。设备操作人员6S现场管理意识不高，安全方面的知识不够。机加分厂和装配分厂没有合理利用好空间来划分物品的标识区。质保部质检员没有充分发挥他们的作用，对产品质量进行更好的控制。
五、相关职能部门的责任
工艺纪律检查牵涉到研发中心、质保部、机加分厂、装配分厂、生产部、动力设备组与精益办这些部门，几乎覆盖了公司的主要职能部门，部门之间要相互协调、加强沟通、磋商解决检查中所反映的问题。
研发中心工艺室机加分厂动力设备组工艺纪律检查组生产部精益办质保部装配分厂 第7页/共计11页
六、对检查中发现的工艺纪律进行整改
工艺纪律整改措施表 序号 1 不合格项描述 工艺文件不符合现场加工 工人现场6S精益化管理方面的知识欠缺 工人安全意识不高 车间里物品摆放空间没有被合理利用 质检员作用没有认真执行三检 原因分析 工艺室没有一个统一的标准，工艺员没有结合生产实际 工人没有认识到精益化和安全生产所带来的长远利益 堆放的毛坯太多 要检验的活多，没有时间对所有加工件执行三检 整改措施 对工艺文件制定一套符合生产实际的标准 工艺员要不定期到生产车间去实践、学习 对老员工和新进的员工进行精益化管理和安全生产方面知识的讲座 责任人 工艺主管 工艺员 编号： 单位： 要求完 成日期 2014.6.29 2014.6.20 2014.6.10 2014.6.15 2014.6.10 责任人 工艺主管 精益办 机加分厂 质保部 计划完成时间 6.29 7.29 6.29 6.15 6.29 生产部经理 2014.5.29 批准人/日期 2014.5.29 签署/日期 不合格项2 3 4 5 序号 整改措施 原因分析1 2 3 4 序号 1 2 3 4 5 精益办主任 人力资再增加一名质检员，以使大部分加工件执行三检 源部 把机加分厂里的毛坯归并到精加工车间，外购件物流部 暂时不需要的就先不要采购，腾出足够空间 结论： 生产部经理 2014.7.2 验证人/日期： 验证结论
根据上次检查所反馈的结果进行整改，按照工艺纪律整改措施表，大部分项目都进行了整改，少部分项目整改的效果还需要一段时间进行验证 七、本次工艺纪律检查的后期处理
1、工艺纪律还要实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度，持之以恒。 2、日常检查：车间主任与车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律管理（并制订车间一级的工艺纪律管理制度及考核办法），发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在工艺纪律检查表上。
3、周检：由研发中心工艺室每周五以前进行一次工艺纪律检查，并填写“工艺纪律周检记录卡”。
4、月检：由研发中心工艺室组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查，并填写“工艺纪律月检记录卡”。
研发中心工艺室把每次检查结果进行统计，并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。对不合格项提出整改要求，对不合格项的整改效果进行验证。
八、本次工艺纪律检查的考核
1、工艺室把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门根据检查结果对相关责任人进行考核（评）。
2、工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、罚款、奖金等三种形式，由公司生产质量例会进行公告。
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3、工艺纪律检查，由质保部统计汇总，报公司生产质量例会，对有关责任人和相关责任部门进行考核，计入下个月的绩效工资考核当中。
4、工艺纪律执行程度以工艺贯彻率进行衡量，工艺贯彻率指标暂定为≥85%，工艺贯彻率计算方法为：
工艺贯彻率＝30%×问题整改率＋70%×检查合格率
问题整改率为: (整改总项数－整改不合格项数)／整改总项数×100% 检查合格率为: (检查总项数－不合格项数)／检查总项数×100%
5、工艺纪律检查结果及工艺贯彻率达成情况，在每月的生产例会上通报。
得分比重100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%得分比重 图表 3
图表3为每项得分在本项中所得分占的比例，根据数据图表和公司规定，比例占80%以上的要进行物质奖励，而对60%以下的要进行罚款，就对“文件和资料”所属职能部门研发中心进行300元的物质奖励，分别对“检验”—质保部和“设备和工装”—动力设备组进行200元和100元的物质奖励，并在公司进行表扬。而对“生产”和“安全生产”所属职能部门机加分厂进行100元的罚款，“物流”—物流部也要进行50元罚款。
表4为这次工艺纪律检查进行奖惩的情况。
工艺纪律检查奖惩表 序号 1 部门 研发中心 达成率 90% 奖励 300 罚款 其它 通报表扬 2 3 4 5 6 质保部 动力设备组 精益办 物流 机加分厂 86.7% 80% 66.7% 60% 50% 200 100 表4
50 100 通报表扬 通报表扬 警告 通报批评 通报批评 第11页/共计11页